A funcionalidade Faturas, disponível no menu Compras, permite registar as faturas recebidas dos fornecedores, consultar os respetivos valores e definir as datas previstas de pagamento.
- Clique em Novo.
- Introduza o número da fatura do fornecedor e, se aplicável, o número alternativo.
- Selecione o fornecedor.
- Escolha o tipo Normal ou Liquidação.
- Confirme a data, o armazém, a empresa e a série de faturação.
- Selecione a forma e a condição de pagamento.
- Acrescente uma observação que ajude a identificar a fatura.
- Mantenha assinalado Atualizar preços de compra se pretender atualizar os preços dos artigos.
- Na linha vazia, procure e selecione o artigo faturado.
- Confirme o lote ou referência, número de vale, validade, quantidade, fator de conversão, unidade de stock, armazém, preço, desconto e impostos.
- Confirme os totais e clique em Guardar.
As formas de pagamento disponíveis podem incluir Débito direto, Dinheiro, Multibanco e Transferência bancária. As condições de pagamento incluem Nenhuma, 1 pagamento, 3 pagamentos, 6 pagamentos e 12 meses, conforme a configuração existente.
No detalhe também pode utilizar Criar Artigos, Editar Artigos e Copiar Artigo. A opção Ocultar Filtros esconde os dados gerais para aumentar o espaço disponível para as linhas da fatura.