A funcionalidade Fornecedores, disponível no menu Compras, permite guardar os contactos, dados de faturação, condições de pagamento e observações dos fornecedores utilizados pela clínica.

1. Clique em Novo.
2. No separador Geral, preencha o nome e o contacto principal.
3. Confirme o tipo de documento e introduza o NIF, quando aplicável.
4. Preencha a morada, a localidade, o código postal, o concelho e o país.
5. Introduza os telefones, fax, e-mail e página Web disponíveis.
6. Se necessário, selecione o grupo, o fornecedor virtual e indique o código de cliente atribuído à clínica.
7. Mantenha a opção Ativo assinalada enquanto o fornecedor estiver em utilização.
8. No separador Faturação, escolha a forma de pagamento e a condição de cobrança habituais.
9. Preencha o serviço de liquidação, o centro de custo, os dias de pagamento e o código de contabilidade, quando utilizados pela clínica.
10. Assinale Gerar número de fatura automaticamente se pretender que o Qvet atribua esse número.
11. Introduza o banco, o IBAN e o número de conta, quando necessário.
12. No separador Observações, registe informações úteis para a equipa.
13. Clique em Guardar.

As formas de pagamento apresentadas incluem Débito direto, Dinheiro, Multibanco e Transferência bancária. As condições de cobrança incluem um, três ou seis pagamentos e doze meses, conforme a configuração existente.